內(nèi)部審計(jì)是公司生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強(qiáng)審計(jì)整改是貫徹落實(shí)集團(tuán)、公司對內(nèi)部審計(jì)工作的要求，是公司提升管理水平的具體行動。2022年，公司將審計(jì)整改同主責(zé)主業(yè)、公司混改、合規(guī)管理、反腐倡廉有機(jī)結(jié)合，“五強(qiáng)化”助推審計(jì)再上新臺階。
強(qiáng)化學(xué)習(xí)。強(qiáng)化對《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)整改辦法》等法律法規(guī)和文件規(guī)定的學(xué)習(xí)，以高度的政治自覺、思想自覺、行動自覺抓緊抓好審計(jì)整改落實(shí)工作。
強(qiáng)化責(zé)任。元月份及時(shí)建立健全審計(jì)整改責(zé)任人體系，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為公司主管領(lǐng)導(dǎo)，整改責(zé)任人為部門領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任部門和整改具體工作人員，形成公司主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，責(zé)任部門具體落實(shí)的整改工作體系。
強(qiáng)化治本。聚焦審計(jì)查出的問題，從根源上、癥結(jié)上深刻剖析問題原因，逐一分解正在整改的問題，形成具體整改措施，確保每項(xiàng)整改措施可執(zhí)行、可操作、可檢查、可問責(zé)，做到層層抓落實(shí)，件件有回音。針對整改過程中的具體問題，及時(shí)與財(cái)務(wù)部、工程部、旅游后勤部、行政人事部等相關(guān)部門溝通，不回避困難和矛盾，對整改問題舉一反三，建章立制，做到治根治本。
強(qiáng)化督查。企業(yè)管理部審計(jì)人員2022年將對每條整改措施和各類支撐材料逐條跟蹤督查，確保各項(xiàng)整改措施落實(shí)到位。對每一個(gè)整改問題，嚴(yán)格按照“三不放過”整改原則，做到完成一個(gè)銷號一個(gè)，對整改不力的問題，堅(jiān)決“回爐”重新整改。
強(qiáng)化考核。2022年將按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改或整改不徹底的，除審計(jì)部門指導(dǎo)督促、限期整改外，對審計(jì)查出問題整改不力、造成重大影響和損失的單位，發(fā)揮公司考核機(jī)制，從而提升審計(jì)整改監(jiān)督成效。 （企業(yè)管理部 梁珍）
