審計整改是內(nèi)部審計的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強審計整改是貫徹落實集團、公司對內(nèi)部審計工作的要求，是公司提升管理水平的具體行動。2022年，公司將審計整改同主責主業(yè)、公司混改、合規(guī)管理、反腐倡廉有機結(jié)合，“五強化”做好審計整改工作。
強化學習。2022年，是審計人員學習提升年，主要強化對《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、集團、公司《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計整改辦法》等法律法規(guī)和文件規(guī)定的學習，以高度的政治自覺、思想自覺、行動自覺抓緊抓好審計整改落實工作。
強化責任。2022年年初，及時建立健全審計整改責任人體系，明確責任領(lǐng)導為公司主管領(lǐng)導，整改責任人為部門領(lǐng)導，落實責任部門和整改具體工作人員，形成公司主管領(lǐng)導牽頭，責任部門具體落實的整改工作體系，將整改責任落到實處。
強化治本。2022年，是審計業(yè)務服務提升年，主要聚焦審計查出的問題，從根源上、癥結(jié)上深刻剖析問題原因，逐一分解正在整改的問題，形成具體整改措施，確保每項整改措施可執(zhí)行、可操作、可檢查、可問責，做到層層抓落實，件件有回音。針對整改過程中的具體問題，及時與供銷部、設備中心、財務部、工程部、旅游后勤部、行政人事部等相關(guān)部門溝通，不回避困難和矛盾，對整改問題舉一反三，建章立制，做到治根治本。
強化督查。企業(yè)管理部審計人員去設備管理中心、工程管理部、財務部等單位，對供方審計審計20項問題的每條整改措施和各類支撐材料逐條跟蹤督查，確保各項整改措施落實到位。對每一個整改問題，嚴格按照“三不放過”整改原則，做到完成一個銷號一個，對整改不力的問題，堅決“回爐”重新整改。
強化考核。2022年將按照“誰主管，誰負責”的原則，對未在規(guī)定時間內(nèi)完成整改或整改不徹底的，除審計部門指導督促、限期整改外，對審計查出問題整改不力、造成重大影響和損失的單位，發(fā)揮公司考核機制，從而提升審計整改監(jiān)督成效。
（企業(yè)管理部 梁珍）
